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CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten Verrechnung > Parameter Profit-Center > Marken

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Variante HF-Staffelrabatte 
Mit diesem Feld können sie steuern, wie die Berechnung der gewährten Rabatte in einem Handelsfahrzeug erfolgen soll.
LEER = wenn mehrere Rabatte eingetragen werden so erfolgt die Berechnung des zweiten Rabattes immer von der verminderten Summe.
1       = wenn mehrere Rabatte eingetragen werden so erfolgt die Berechnung aller Rabatte immer vom Basispreis.

HF-Staffelrabatte Optionen
Ist der Schalter = '1' und wird im Programm Rabatte (aus der Kalkulation) in die Optionen gewechselt werden die Werte aus der Rabattmatrix Pflege auch in die Optionen übernommen, wenn der Satz noch nicht vorhanden ist (also bei Neuanlage) analog wie beim Fahrzeug.
Wird nicht in die Optionen gewechselt wird auch nichts automatisch angelegt.

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Type = Type des Fahrzeuges (z.B. Marke = Renault / Modell = Kangoo / Type = KQ2FQL1FWZ GE)

Fahrzeuggruppe = lt. (vom Kunden) hinterlegten Werten im System (z.B. 1 = PKW, 2 = LKW...) → CDP Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten Kunden/Fahrzeuge > Firmendaten Fahrzeuge > Fahrzeug-Gruppen

Arbeiten mit Staffelrabatten

Wenn die Pflege/Wartung der Staffelrabatte aufgrund  der Markenvielfalt und -komplexität zu umfangreich wird und in der Praxis nicht administrierbar ist, kann Sie dieses Modul dennoch in Ihrer Arbeit unterstützen.

Gehen Sie dabei dann wie folgt vor:

Schritt 1: Grob-Anlage der Rabatte  - CDP Hauptmenü >Fahrzeughandel >Firmendaten Fahrzeughandel >Firmendaten Fzg.-Handel I pflegen > Rabattmatrix Pflege

• • Kunden bzw. Subhändler (über die Lupe) auswählen
  • Marke auswählen
  • Fahrzeugart (Neuwagen, Vorführwagen) auswählen - ACHTUNG: wenn der Rabatt für Neuwagen und Vorführwagen gilt, bitte einmal für Neuwagen und einmal für Vorführwagen erfassen 
  • Text - Ihre Rabatt erfassen (z.B. Grundrabatt, Bestellrabatt, Treuerabatt ... etc.)
  • %-Angabe: erfassen Sie vorerst Dummy-Werte (Empfehlung!)

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Diese Grob-Anlage ist für alle Kunden bzw. Subhändler einmal zu erfassen.

Schritt 2:  Fahrzeugfaktura  (Arbeitsschritte - wie bekannt)

• Käufer zuordnen im Reiter "Kaufdaten"

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• Auswahl nächster Schritt - Pkt. 7 Verarbeitung: Geschäftsfall auswählen
• Auswahl nächster Schritt - Pkt 10 - Kalkulation → Button "Rabatte"

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• Aufgrund der Grob-Anlage der Rabatte für den jeweiligen Kunden - werden hier die möglichen Rabatte angezeigt

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• die für diesen Kunden korrekten %-Sätze eingeben - System rechnet automatisch den Rabatt

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• dann mit Button "Rabatte Optionen" zu Optionen wechseln und hier auch nochmal die gleichen %-Sätze (wie beim Fahrzeug) eingeben 

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• Mit ESCAPE aus dieser Maske aussteigen und zurück in die Kalkulation wechseln

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• Auswahl nächster Schritt - Pkt. 7 Verarbeitung - FP bzw FA → auf der Rechnung wierd der Rabatt dann einmal beim Fahrzeug und einmal bei den Optionen in Abzug gebracht