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Allgemein
Validierung
- Anzeige und Suche mit normalem Fahrzeugbrowser über den kompletten Fzg-Stamm
=> Wesentlich bessere Geschwindigkeit + Fahrzeuge werden immer gefunden. - Validierung erst bei Auswahl oder Eingabe einer gültigen Fahrgestellnummer
=> Besseres Message-Handling (es werden Meldungen ausgegeben, warum ein Fahrzeug nicht auf einer ER verwendet werden darf).
=> Validierung auch beim Einfügen einer vollständigen VIN. - Validierungkriterien:
- Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf FALSE, muss die Abteilung des Fahrzeugs zur ausgewählten Positionsart passen
=> NEU = NEUWG + Unterabteilungen, GEB = GEBWG + Unterabteilungen - Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf TRUE, wird diese Überprüfung ebenso durchgeführt. Zusätzlich sind aber sowohl in den Arten NEU als auch GEB jegliche Kundenfahrzeuge erlaubt.
- Ist am Fahrzeug ein Lieferant hinterlegt, muss dieser zum Lieferant der ER passen. Ist der Lieferant am Fzg. leer, darf das Fzg. aufgebucht werden.
- Die Überprüfung auf bereits erfolgte FGUs auf Fahrzeuge entfällt in Zukunft.
- Für Fzg-EA-Positionen ist alles erlaubt.
- Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf FALSE, muss die Abteilung des Fahrzeugs zur ausgewählten Positionsart passen
- Durch die Änderung der Suche und der Validierung darf es auch zu keinen Endlosschleifen mehr kommen.
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In der ER-Belegbearbeitung des Fahrzeughandels steht nun beim Klick auf die Fahrzeugneuanlage-Schaltfläche ein Menü zur Verfügung, mit welchem definiert werden kann, in welcher Abteilung das Fahrzeug angelegt wird:
Einstellungen
Basis
Basis für Periodensperre
Als "Basis für Periodensperre" sind Ausprägungen 0 - Belegdatum (= Defaulteinstellung) und 1 - Buchungsdatum in den Basis-Optionen einstellbar.
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Eingangsrechnungen auch für Kunden erfassen
Mit der aktiven Fahrzeughandelsmoduloption „Eingangsrechnungen auch für Kundenfahrzeuge erfassbar" ist es möglich auch für Kundenfahrzeuge Eingangsrechnungen zu erfassen.
Info | ||
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Durch die Aufrollungsfunktion der Eingangsrechnung wird auch die FZG-Ertragsrechnung korrigiert. |
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Beim Abschluss der Eingangsrechnung bzw. bei der Überleitung der Eingangsrechnung an BMD wird die ER-Buchung und den Dateipfad der angehängt Datei erweitert (gleiches Vorgehen wie bei Ausgangsrechnungen).
Info |
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Im Zuge der Kopier-/Verschiebeaktion von Archivdateien, welche in der Eingangsrechnung angehängt werden, werden Sonderzeichen im Zuge des Renaming ersetzt. Alle Zeichen, welche innerhalb des Dateisystems nicht erlaubt sind |
Archivierung
Nach Abschluss der Eingangsrechnung wird das Eingangsrechnungs-PDF in den Pfad des FiBu-Dokumentearchivs verschoben.
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