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Legen Sie jene Betriebe an, die bestellen dürfen.
Wechseln Sie zu Ersatzteilübersicht – Umlagerung / Parameter Umlagerung
Parameter Umlagerung
Die Kostenstelle und der Benutzer müssen, sowohl im Quellbetrieb, als auch im Zielbetrieb angegeben werden.
Im Quellbetrieb sind die Parameter für die Auftragserstellung anzugeben und im Zielbetrieb die Parameter für die Bestellung. Das Preiskennzeichen muss ebenfalls eingetragen werden.
Weiter Informationen entnehmen Sie bitte aus der Online-Hilfe-Funktion (F1).
HINWEIS: Siehe auch 0.
Erläuterungen
Automatisches Storno
In der Maske kann man eine Stornofrist und eine Zeit von und bis eingeben. Mit einem Druck auf den Button „Autostart Jobd anlegen" (F10), wird eine Jobdescription angelegt (sie heißt PBFAKU_bbb(Betriebsnummer).
Dieser Job wird als Autostart Job an das Subsystem KggSCD angehängt d. h. wenn das Subsystem gestartet ist, wird der Job im angegebenen Zeitraum alle 10 Minuten gestartet.
Damit werden die Aufträge, die im Quellbetrieb angelegt wurden, nach einem bestimmten Zeitraum wieder storniert.
Ein nochmaliger Klick auf diesen Knopf löscht den Eintrag wieder.
Diese Funktion kann man nur einstellen, wenn die Funktion Sammelauftrag nicht aktiviert ist.
Bitte beachten Sie die Parameter für den automatischen Warenzugang.
Mit Block vorwärts (F20) kommen Sie zur nächsten Maske.
Zu den Einstellungen Finanzbuchhaltung beachten Sie bitte das entsprechende Kapitel!
Lieferanten eintragen
Im Zielbetrieb muss unter der Kostenstelle des Quellbetriebes ein Lieferant angelegt werden. Zum Eintrag gelangen Sie aus dem Hauptmenü über / Daten Pflege / Stammdaten / Lieferanten.
Legen Sie einen Lieferanten an.
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Falls Sie Mustereingriffe benötigen, erstellen Sie diese:
Die Funktion Mustereingriffe finden Sie aus dem Hauptmenü / Auftragswesen / Zusätze Auftragswesen / Mustereingriffe
Finanzbuchhaltung
Buchung unterdrücken
Hier können Sie das Abstellen von Buchungen in die Buchungsschnittstelle unterdrücken.
LEER = es werden Buchungen abgestellt
1 = Buchungen werden nicht abgestellt
Direkte Warenbestandsbuchung
Hier können Sie definieren wie die Buchung erfolgen soll.
LEER = die Buchungen erfolgen über die Erlös- und Wareneinsatzkonten
Bestandskonto aus der Kostenstelle CDP (= Konto des Zielbetriebes) / interne Erlöse laut Kontenhinterlegung (= Konten des Quellbetriebes)
Wareneinsatzkonto / Bestandskonto laut Kontenhinterlegung (= Konten des Quellbetriebes)
Wenn intern die Umlagerung mit einem Aufschlag erfolgt muss diese Variante verwendet werden!
1 = Buchung erfolgt direkt über die Bestandskonten
Bestandskonto (= Konto des Zielbetriebes) / Bestandskonto (= Konto des Quellbetriebes)
Konten definieren
Als nächstes hinterlegen Sie die Konten für Wareneinsatz und Warenbestand für den zuvor festgelegten Werkstattbereich.
Dazu gehen Sie über das Hauptmenü zu Daten Pflege / Firmendaten Verrechnung / Finanzbuchhaltung / Konten
Tragen Sie in den dafür vorgesehenen Feldern „Wareneinsatzkonto" und „Warenbestandskonto", die Kontonummern ein.
HINWEIS: Halten Sie Rücksprache mit Ihrer Buchhaltung um die richtigen Konten zu erfragen! 
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