Allgemein

Validierung

1. Anzeige und Suche mit normalem Fahrzeugbrowser über den kompletten Fzg-Stamm
   => Wesentlich bessere Geschwindigkeit + Fahrzeuge werden immer gefunden.
2. Validierung erst bei Auswahl oder Eingabe einer gültigen Fahrgestellnummer
   => Besseres Message-Handling (es werden Meldungen ausgegeben, warum ein Fahrzeug nicht auf einer ER verwendet werden darf).
   => Validierung auch beim Einfügen einer vollständigen VIN.
3. Validierungkriterien:
   1. Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf FALSE, muss die Abteilung des Fahrzeugs zur ausgewählten Positionsart passen
      => NEU = NEUWG + Unterabteilungen, GEB = GEBWG + Unterabteilungen
   2. Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf TRUE, wird diese Überprüfung ebenso durchgeführt. Zusätzlich sind aber sowohl in den Arten NEU als auch GEB jegliche Kundenfahrzeuge erlaubt.
   3. Ist am Fahrzeug ein Lieferant hinterlegt, muss dieser zum Lieferant der ER passen. Ist der Lieferant am Fzg. leer, darf das Fzg. aufgebucht werden.
   4. Die Überprüfung auf bereits erfolgte FGUs auf Fahrzeuge entfällt in Zukunft.
   5. Für Fzg-EA-Positionen ist alles erlaubt.
4. Durch die Änderung der Suche und der Validierung darf es auch zu keinen Endlosschleifen mehr kommen.

...

E/A Position wird negativ ausgebucht: 

Sonstige Positionen

Sonstige Positionen werden ausgebucht: 

Storno von der Storno

Nicht möglich: OK

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• Ertragsrechnung weist stornierte E/A-Position aus ER-Storno aus: 
• Ertragsrechnung weist korrigierte E/A-Position aus der deckungsgleichen ER aus: 

Wirtschaftsjahrsperre/Periondensperre & Rechnungsabgrenzung

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ER-Datum: 13.03.2014
Fahrzeug mit Einstelldatum: 13.12.2013 => Rechnungsabgrenzung: 
E/A Position mit Lieferdatum: 13.03.2014 => Rechnungsabgrenzung?
Sonstige Position mit Lieferdatum: 13.03.2014 => Rechnungsabgrenzung?
Rechnungsabgrenzung: 

Wirtschaftsjahrsperre für die Eingangsrechnung

...

Es dürfen keine ER in das alte Wirtschaftsjahr gebucht werden, bei denen der Wareneingang im neuem Jahr erfasst wurde: 
Folgende Meldung wird angezeigt:

...

Ein Datum vor dem Periodensperr-Datum kann nicht ausgewählt werden. => 

Rechnungsabgrenzung von E/A-Positionen

Buchung zum 31.12 gegen Abgrenzungskonto: 
Buchung zum ER-Datum und Auflösung der Rechnungsabgrenzung: 

KFZMON

Preise werden aufgerollt: 

Eingangsrechnungen auch für Kunden erfassen

Image Modified

Mit der aktiven Fahrzeughandelsmoduloption „Eingangsrechnungen auch für Kundenfahrzeuge erfassbar" ist es möglich auch für Kundenfahrzeuge Eingangsrechnungen zu erfassen.

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Dies ist eine Teilfunktion von MOTIONDATA.
Sie muss nicht installiert werden, sondern ist, nach der Installation von MOTIONDATA, automatisch im System integriert. Auch zukünftige Updates erfolgen automatisch über MOTIONDATA Hotfixes und Service Packs.

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Benutzerberechtgung

Um den Menüpunkt „Fahrzeughandel → Zusatz → ER-Belegbearbeitung" aufrufen zu können, muss eine entsprechende Berechtigung vorhanden sein.
Diese ist unter „Basis → Administration → Benutzer → Berechtigungsverwaltung" pro Benutzer einzustellen und zu speichern.

Einstellungen

Basis

In den Basis Optionen kann mit der Einstellung "ER-Belegbearbeitung: Max. Anzahl an Sätzen"  die maximale Anzahl von Sätzen im Browser eingestellt werden.

Fahrzeughandel

In den Fahrzeughandel Moduloption kann über die Einstellung "Überprüfung von Fahrzeugeingängen bei Fahrzeug-ER-Belegbearbeitung" eine Überprüfung de/-aktiviert werden.

Lokale Einstellungen

In den lokalen Einstellungen sind in der Rubrik "Eingangsrechnung" folgende Einstellungen verfügbar:

Automatischer Wechsel von Kopf auf Positionen nach dem Klick auf Speichern

In den lokalen Einstellungen steht, in der Rubrik "Eingangsrechnung" die Option "Automatischer Wechsel von Kopf- auf Positionskarteireiter nach Klick auf Speichern" zur Verfügung. Die Option ist standardmäßig deaktiviert.

Teilehandel-Eingangsrechnung:

Ist die Lokale Option auf TRUE gesetzt wird mit jedem Speichervorgang am Kopfkarteireiter der Fokus auf den Positionskarteireiter in das Lieferschein-Suchfeld gesetzt.

Fahrzeughandel-Eingangsrechnung:

Ist die Lokale Option auf TRUE gesetzt, wird mit jedem Speichervorgang am Kopfkarteireiter der Fokus auf den Positionskarteireiter in das Feld "Art" gesetzt.
Dieses Verhalten gilt nicht nur für den ersten Speichervorgang innerhalb der Eingangsrechnung, sondern bei jedem Speichern am Kopf.

Automatische Positionierung im Feld "Gesamtpreis"

In den lokalen Einstellungen steht, in der Rubrik "Eingangsrechnung" eine neue Option "Fokus-Feld bei Bearbeitung einer Position (Teilehandel)" zur Verfügung. In der Einstellung stehen 3 Optionen zur Verfügung:

• Bezeichnung ( = Standard)
• Einkaufspreis
• Gesamtsumme

Je nach gewählter Option, wird der Fokus bei Bearbeitung einer bestehenden ER-Position in das entsprechende Feld gesetzt. Diese Option gilt nur für den Teilehandel!

FZG-Ertrags-/Aufwandserfassung

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