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Gehen Sie in die Ersatzteilpflege, wechseln Sie F14 in die Übersicht alle Betriebe.

Sie erhalten eine Übersicht, über alle von Ihnen definierten Betrieben, wo dieser Ersatzteil angelegt ist.

Wählen Sie den Betrieb aus von dem Sie umbuchen möchten.
Führen Sie einen Doppelklick auf den gewünschten Betrieb aus.
Geben Sie die Menge ein, die Sie umbuchen möchten.

Ein Klick auf „bestellen" löst die Bestellung aus.

Im Quellbetrieb wurde ein Auftrag generiert, auf die Kostenstelle „Umlagerung" mit dem Werkstattbereich „75", der für die Umlagerung erzeugt wurde.
Im Quellbetrieb erfolgt der Ausdruck des Materialscheines mit Angabe des E-Auftrages.
Der innerbetriebliche Ablauf, spezifisch an jeden Betrieb angepasst, sollte so erfolgen, dass aufgrund des Materialscheines die Teile gegriffen werden. Nachdem das erfolgt ist, wird manuell die Fakturierung ausgelöst. Aufgrund dieser Fakturierung werden nun die Teile in beiden Betrieben gebucht.
Die Umbuchung ist abgeschlossen.


Im Zielbetrieb erfolgt ebenfalls der Wareneingang.

Automatische Teileumlagerung bei internen Aufträgen

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Gehen Sie aus dem Hauptmenü auf Daten Pflege ? / Benutzerprofile/Personal ? / Benutzerkennworte

Legen Sie den Eintrag „UMLAGERUNG" an.

Wechseln Sie zum Menüpunkt Benutzerstandards

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Um die Betrieb festzulegen gehen Sie über das Hauptmenü zu ? / Daten Pflege ? / Firmendaten Lager ? / Ersatzteilübersicht – Betriebe festlegen.

Legen Sie jene Betriebe an, die bestellen dürfen.
Wechseln Sie zu Ersatzteilübersicht – Umlagerung ? / Parameter Umlagerung
Die Kostenstelle und der Benutzer müssen, sowohl im Quellbetrieb, als auch im Zielbetrieb angegeben werden.
Im Quellbetrieb sind die Parameter für die Auftragserstellung anzugeben und im Zielbetrieb die Parameter für die Bestellung. Das Preiskennzeichen muss ebenfalls eingetragen werden.

Weiter Informationen entnehmen Sie bitte aus der Online-Hilfe-Funktion (F1).
HINWEIS: Siehe auch 0.

Erläuterungen
Automatisches Storno
In der Maske kann man eine Stornofrist und eine Zeit von und bis eingeben. Mit einem Druck auf den Button „Autostart Jobd anlegen" (F10), wird eine Jobdescription angelegt (sie heißt PBFAKU_bbb(Betriebsnummer).
Dieser Job wird als Autostart Job an das Subsystem KggSCD angehängt d. h. wenn das Subsystem gestartet ist, wird der Job im angegebenen Zeitraum alle 10 Minuten gestartet.
Damit werden die Aufträge, die im Quellbetrieb angelegt wurden, nach einem bestimmten Zeitraum wieder storniert.
Ein nochmaliger Klick auf diesen Knopf löscht den Eintrag wieder.
Diese Funktion kann man nur einstellen, wenn die Funktion Sammelauftrag nicht aktiviert ist.
Bitte beachten Sie die Parameter für den automatischen Warenzugang.
Mit Block vorwärts (F20) kommen Sie zur nächsten Maske.

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Im Zielbetrieb muss unter der Kostenstelle des Quellbetriebes ein Lieferant angelegt werden. Zum Eintrag gelangen Sie aus dem Hauptmenü über ? / Daten Pflege ? / Stammdaten ? / Lieferanten.

Legen Sie einen Lieferanten an.

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Legen Sie sich einen Werkstattbereich an, den Sie für Umbuchungen verwenden. Dadurch werden die Umbuchungen von den herkömmlichen Werkstatttätigkeiten getrennt und auch erkennbar.
Aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege ? / Firmendaten Verrechnung ? / Parameter Profi-Center ? / Werkstattbereiche

Legen Sie Sich einen Werkstattbereich an

Die Bedeutung der einzelnen Parameterwerte entnehmen Sie der Online-Hilfe (F1).

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Falls Sie Mustereingriffe benötigen, erstellen Sie diese:
Die Funktion Mustereingriffe finden Sie aus dem Hauptmenü ? / Auftragswesen ? / Zusätze Auftragswesen ? / Mustereingriffe

Konten definieren

Als nächstes hinterlegen Sie die Konten für Wareneinsatz und Warenbestand für den zuvor festgelegten Werkstattbereich.
Dazu gehen Sie über das Hauptmenü zu Daten Pflege ? / Firmendaten Verrechnung ? / Finanzbuchhaltung ? / Konten
Tragen Sie in den dafür vorgesehenen Feldern „Wareneinsatzkonto" und „Warenbestandskonto", die Kontonummern ein.
HINWEIS: Halten Sie Rücksprache mit Ihrer Buchhaltung um die richtigen Konten zu erfragen!

Kostenstelle definieren

Aus dem Hauptmenü ? / Daten Pflege ? / Firmendaten Verrechnung gelangen zur Kostenstellenpflege.
Legen Sie die Kostenstelle für die Umlagerung an.
Hier definieren Sie das Verrechnungskonto von Betrieb B.

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Achten Sie bitte in den Einstellungen in der Marke, sodass die Umbuchung auf die korrekten Konten erfolgt, und nicht auf Konten anderer Marken. Zu den Einstellungen gelangen sie über das Hauptmenü ? / Daten Pflege ? / Firmendaten Verrechnung ? / Parameter Profi-Center? / Marken.

Druckersteuerungen

Für Listen, die aus dem fremden Betrieb aufgerufen werden, sind im eigenen Betrieb Druckersteuerungen zur aufrufenden Bildschirm-ID zu erfassen.
Zu den Einstellparametern gelangen Sie über das Hauptmenü ? / Diverse Hilfsarbeiten ? / Druckersteuerung ? / Parameter für Druckdateien.


im Quellbetrieb (Betrieb A) werden aufgerufen:
für Materialschein: Druckdatei PFAKFM; Druckprogramm DFBKFMU

im Zielbetrieb (Betrieb B) werden aufgerufen:
Bestellliste: Druckdatei P0001, Druckprogramm DEBK1
Lieferzugang: Druckdatei P0001, Druckprogramm BYD11
Warenzugang: Druckdatei P0001, Druckprogramm VEBKW
Modul 100:
Lieferzuteilung: Druckdatei P0001, Druckprogramm BRAE1

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